你需要用主管的身份进去用友U8，找到业务处理，总账，期末，结账，选中已经结账的月份，同时按下键盘上ctrl+shift+F6，先反结账；然后再找到期末，对账，选中月份，同时按下键盘上的ctrl+H,反记账，一次循环操作，直到返回到你开始做账的第一个...
反结账，再反记账，一起到年初，就可以修改了，或者在数据库直接修改，反结账CTRL+SHIFT+F6 ，反记账CTRL+H。。就OK了，希望能帮到你呀
损益类科目期初余额及累计借贷方该怎么录入 损益类科目期初余额应该是 零 按月结转至本年利润； 累计借贷方该怎么录入，在期初余额窗口，录入借贷方累计发生额。期初期末余额均为零。
试算不平衡，检查下有没有余额录入错误，有没有漏录入的科目期初
1、首先打开用友软件，点击打开“总账系统”； 2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”，打开下拉菜单； 3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”； 4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮； 5、数据录入完成之后，记得进行试算，...
总账模块的期初余额将不允许直接修改，期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误，要修改的话，需要将所有凭证取消记账。具体步骤如下： 一、，假如几个期间已经结账，要在期末结账界面取消所有月份的结账。 ...
无需更改方向.如果录入期初方向不一致,可用负数表示.
你可以正常输入，预付账款的贷款余额已经成应付账款了，在做报表时要注意。
你说的几个余额本来就是一个数！期初余额就是年初余额！应收账款的余额在借方。那就是借方余额啊！
试算结果不平只是：资产=负债+所有者权益不平，如果确定输入的没有错误，那就是本来给你的帐不符合这个公式，你用以前的余额表或者以前的资产负债表录入年初余额就可以了 这是财务常识，跟用友软件是没有关系的